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![本校102年度內部控制制度自行評估計畫 - 秘書室 - 國立高雄 ...]()
www.sec.nkfust.edu.tw(1) 評估範圍：各單位就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行評估表」進行自我檢核，評估設計面及執行面之實施狀況。本校各單位控制作業項目如附件1 ...瀏覽：1398 -
![一、 二、]()
web.nutn.edu.tw(一) 各單位應依本校已頒行之內部控制制度所設計作業層級自行評估表件辦理評估作業。 (二) 各單位辦理作業層級自行評估時，勾選「符合」應檢附各項評估重點執行軌跡之佐證 ...瀏覽：602
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稽核課程_內部控制制度自行評估設計和執行案例探討(可抵內稽) ※需自備Notebook 一、為何需要內控自行檢查 二、 COSO內控自行評估 三、 內部控制自行檢查目的 四、 自行檢查作業之程序及方法 五、 內控自行檢查評估表 六、 自行檢查之程序 七、 內部 ......
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日期：2025-12-15
6 附圖2 各機關內部控制制度作業層級有效性之評估作業流程圖 自 行 評 估 單 位 內 部 控 制 小 組 機 關 首 長 依據核定之評估計畫，通知內部 各單位辦理評估作業 依機關內部控制制度，...
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內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機制，特訂. 定本評估原則。 二、
各機關內部控制制度自行評估作業分 ......
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2013年8月14日 ... 內政部入出國及移民署自行評估計畫範例 (136KB); 內政部入出國及移民署自行評估
表件填寫範例 (559KB)....
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日期：2025-12-18
102 年度內部控制制度自行評估計畫. 一、 辦理依據：依行政院函頒之「各機關內部
控制制度自行評估原則」辦理。 二、 計畫 ......
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日期：2025-12-17
2013年6月19日 ... 依據行政院訂頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」及本校內部控制制. 度訂定本
計畫。 二、實施對象....
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日期：2025-12-14
下簡稱各機關）辦理內部控制制度自行評估作業，以落實各機關. 自我監督機制，特訂
定本原則。 二、各機關應就內部控制制度 ......
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日期：2025-12-12
國立嘉義大學（以下簡稱本校）為辦理內部控制制度自行評估作業，依據行政院函頒「
各機關內部控制制度自行評估原則」 ......
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