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4、內控處理準則第八條有規定應控制之作業項目，如：印鑑管理、票據領用.....董事會
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二、 票據領用管理作業：CM-10200 .... (5) 業務人員職章之管理應依公司自訂之「
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其他內稽制度（管理規章等） 三：13+1項管理規章： A1.印鑑管理辦法. A2.存摺及票據
領用管理辦法. A3.預算管理辦法. A4....
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