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日期:2025-05-02
2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ......
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日期:2025-04-26
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日期:2025-05-02
教育部體育署內部控制制度風險評估範例 .... 表3:本署主要風險項目彙總表 .... 將依據管理與查核實施計畫,請受補助單位填報相關表格自行初評,依初評結果視實際 ......
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日期:2025-04-27
教育部體育署內部控制制度風險評估範例. 一、風險辨識 ... 處理作業手冊」之風險評估工具,並考量業務特性,訂定適用本署之. 「影響之敘述 ..... 填報相關表格自行初....
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日期:2025-04-28
內部控制制度範例說明 本範例係依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局為例,描述該局肉品檢查組進行風險評估及找出存在風險之 作業項目的過程(詳附件1),並將結果交付該局內部控制小組幕僚單位彙整,經...
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日期:2025-04-26
摘 要 鑒於國內相關風險分析應用軟體不普遍,且利用Monte Carlo(蒙地卡羅)風險分析軟體應用在營建工程實務上的文獻付之闕如,加上國內使用風險分析軟體在工程應用的時機尚未榛成熟,因此除了學界在營建工程之總工期預測(考慮天候因素之排程模擬) ......
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日期:2025-04-29
進一步強化機關危機處理能量,爰將前開基準納入「危機處理」專章,. 並配合將名稱修正為「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基. 準」,機關各層級參酌作業 ......
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日期:2025-04-28
2014年7月22日 - 6.5 危機處理流程及 .... 表6.7、SARS 危機處理小組職責及工作分配(續) ...... 用經驗及紀錄來判斷、流程表、腦力激盪、系統分析、順序分析,以....