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(機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表（修正後）
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日期：2025-06-25
修正「內部控制制制度共通性作業範例製作原則」. 第六點附件2. (機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表. 年度. 自行評估單位：會計處（室）○○科. 作業類別( ......看更多
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