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政府內部控制制度評估原則（草案）

政府內部控制制度評估原則（草案）

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日期：2025-05-10
... 設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據，另整體層級則按內部控制 ......看更多

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