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內部控制制度設計範例修正說明
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日期：2025-05-22
茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係，以及因應 ... 項目及各機關辦理自行評估作業實需，爰修正內部控制制度設計範例，並. 以財政部 ... 流程中設計，簡要說明如 .... 作業層級自行評估表之 ... 稽核作業。...看更多
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