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內部稽核組織架構辦法
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日期：2025-05-20
控制制度分為重要管理辦法、銷貨及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、投資、固.
定資產、研發、使用電子計算機內部控制等十大控制作業，以判斷、檢查內部控制制度
... 作業評估表」進行自行檢查後，再由稽核單位覆核，做成自行檢查報告，並做為....看更多
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