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各單位風險評估表 - 秘書室 - 國立中正大學

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日期：2025-10-01
編號. 內控項目. 對學校營運之影響強度A. 風險發生機率B. 風險係數. 缺失次數. 本次 是否稽核 （秘書室填寫）. 高(3). 中(2)....看更多

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