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國防部福利總處對經管財務行政事項人員實施內部控制之 ...

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日期：2025-05-05
特參照行政院「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」、「內部審核處理準則」、「 ... 內部控制之「自我檢查」功能，俾事前發現問題，特訂定自我檢查檢查紀錄表實施 ... 八、各上級單位主（會）計部門應配合年度內部審核或現金審核時，對所屬單位辦理情形 ......看更多

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