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採購營運流程ERP健檢問卷 - 鼎新知識學院-ERPII知識數位內容網
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日期：2025-05-11
作業別 檢核項目 檢核能力 問卷題目 評分 結帳付 款作業 內部控制 規劃檢核 所規劃的結帳付款流程，是否發揮內部控制效果的完整性？ YES NO 執行檢核 應付帳款管理完全由系統管制且完全信任系統處理？ YES NO...看更多
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