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內部控制制度格式 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩 Xuite日誌
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日期：2025-11-15
1、各家九大循環都必備"作業程序"，"控制重點"，"依據資料"，"使用表單"，請問書面內控制度是否一定要寫這四個內容? 我在86年剛接觸內部稽核領域時，也是必須先到外部上專業課程，那時候的『證管會』有印製『內部 ......看更多
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