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  審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明
  
  上櫃公司常見之內控缺失檢討證券櫃檯買賣中心上櫃監理部主要查核依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則(內控) 公開發行公司取得或處分資產處理準則(取處) 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則(資＆背) 公開發行公司董事會議事辦法(董 ...
  
  2025-05-06
  
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  議題3－如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目
  
  內部控制制度設計實務與自行評估作法行政院主計總處 * * * * * * * 步驟一：研擬評估計畫(5/8) 範例 * 編號內部控制制度作業項目承辦單位 ZZ01 人事費－薪給作業人事處人力科秘書室事務管理科主計室主計業務科 ZZ05 採購作業需求或使用單位各 ...
  
  2025-05-08
  
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日期：2025-05-09

They must understand their own role in the internal control system, as well as how individual activities relate to the work of others. They must have a means of ......

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