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![內部控制相關規定]()
www.dgbas.gov.tw內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 教育部體育署內部控制制度風險評估範例(含填表說明)-102.7.30 法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例-102.5.20 各機關內部控制制度自行評估原則-102.5.20瀏覽：461 -
![柒、內部控制制度設計範例 - 中央警察大學-主計室]()
acc.cpu.edu.tw行政院農業委員會動植物防疫檢疫局內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位：肉品檢查組 作業類別(項目)：斃死豬非法流用管控與防範作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 作業流程有效性 ...瀏覽：969
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日期：2025-11-27
XX機關內部控制制度自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 ......
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日期：2025-11-28
2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部 控制 ......
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日期：2025-11-24
2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部 控制 ......
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日期：2025-11-27
(二) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項 ......
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日期：2025-11-25
依「新北市政府 內部控制制度設計原則 」 規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性擇定如下： (1)制度若彙編後一次送處長核定者，得僅於封面揭露核定日期 ......
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日期：2025-11-24
內部控制制度設計範例 發布日期 : 2012-02-20 行政院函 內部控制制度範例說明 行政院農委會內部控制制度範例 行政院農委會內部控制制度範例-附件1 瀏覽數 友善列印 分享 將此文章推薦給親友...
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日期：2025-11-22
柒、內部控制制度設計範例 Author J633 Last modified by tc Created Date 9/27/2013 2:58:00 AM ......
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日期：2025-11-27
柒、內部控制制度設計範例 Author J633 Last modified by J633 Created Date 11/29/2013 1:40:00 AM ......
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