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![內部控制相關規定]()
www.dgbas.gov.tw內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 教育部體育署內部控制制度風險評估範例(含填表說明)-102.7.30 法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例-102.5.20 各機關內部控制制度自行評估原則-102.5.20瀏覽：613 -
![內部控制服務–永譽企業管理顧問公司∣內控制度、內控流程、管理制度、組織制度、組織控制]()
co.ever-trust.com.tw永譽企業管理顧問公司成立於1985年，由一群學經歷豐富、講求實事求是、追求理想成就的顧問專業人員所組成。 ... 內部控制 」是指為 指揮並監督各項業務活動 之進行，而明定之全盤 業務處理流程及控制要點，並經由貫徹執行一切 管理方法與手段 ...瀏覽：1194
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日期：2025-06-23
XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ......
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日期：2025-06-26
公開發行公司建立內部控制制度處理準則修正重點 行政院金融監督管理委員會 證券期貨局 稽核室 九十四年十二月 簡報大綱 準則架構 內部控制制度 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 對子公司之監督與管理 結語 內控準則適用對象 除下列 ......
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日期：2025-06-22
公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集 製作日期：95年02月22日 目錄 壹 、 法令依據 ﹙第一題至第二題﹚ 貳 、 適用對象 ﹙第三題至第四題﹚ 參 、 內部控制制度之設計及執行 ﹙第五題至第十四題﹚...
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日期：2025-06-25
內部控制制度共通性作業範例製作原則」，該原則規定本總. 處負責研訂「主計業務
內部控制制度共通性作業範例」（以下. 稱本範例)；另依該原則第6 點規定：各項共通性
......
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日期：2025-06-29
依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」，以XX機關為例，說明設計內部控制制度
之步驟，提供各機關設計內部控制制度之 ......
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日期：2025-06-28
依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」，以XX 機關為例，說明設計內. 部控制
制度之步驟，提供各機關設計內部控制制度 ......
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日期：2025-06-23
修訂摘要：請填寫修訂內容之摘要。 核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性擇定如下：. (1)制度若彙編後一次送機關 ......
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日期：2025-06-23
各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」 ... (
2) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及執行之 ......
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