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![採購業務標準化作業流程及控制重點]()
www.pcc.gov.tw一、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例 項目編號 作業項目 ZZ05 採購業務 二、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度共通性作業範例 標準化作業流程及控制重點-採購業務目錄表瀏覽：919 -
![內部控制制度共通性作業範例製作原則]()
www.hs.ntnu.edu.tw1 內部控制制度共通性作業範例製作原則 一、 依據健全內部控制實施方案第肆點之二之(二)規定，財政部、法務 部、行政院主計處、行政院人事行政局、行政院經濟建設委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院國家科學委員會及行政院公共瀏覽：411
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處(以下簡稱各權責機關)應研訂內部控制制度共通性作業範例，供各機關. 參採，為使
各權責機關之研訂作業明確及一致，特訂定本製作原則。 二、 為強化共通性內部 ......
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日期：2025-11-05
三、 共通性作業範例之製作，應秉持有效實用原則，將控制作業併入作業流程中設計
；另為求格式一致，應以A4直式橫書表達；其作業流程並以作業程序說明表為主， ......
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參 ... 共通性作. 業項目。作業流程之製作，應秉持有效實用原則，必要時得會商主管....
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1、 依據健全內部控制實施方案第肆點之二之(二)規定，財政部、法務部、行政院主計
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日期：2025-11-02
內部控制制度共通性作業範例製作原則」，該原則規定本總. 處負責研訂「主計業務
內部控制制度共通性作業範例」（以下. 稱本範例)；另依該原則第6 點規定：各項共通性
......
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內部控制制度共通性作業範例 ... 物品管理作業跨職能整合範例 自行收納收款作業範例-租金收入作業 自行收納收款作業範例-票務管理及證照費收入作業...
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內部控制制度共通性作業範例. ... 政府內部控制. 行政院內部控制推動及督導小組 ·
內部控制相關規定 · 規定 · 年度重點工作 · 範例 · 內部控制制度共通性作業範例 ......
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；另為求格式一致，應以A4直式橫書 ......
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