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www.mcjhs.tp.edu.tw內部控制制度 91年7 月訂定 95年3月第1次修訂 96年11月第2次修訂 97年9月第3次修訂 目錄 前言 1 ... 工作項目 作業程序及控制重點 法令依據與參考資料 使用表單 增設、調整系所班組作業流程(E010800) 1. 作業程序 ...瀏覽：956 -
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secretar.ccu.edu.tw中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊 內部控制制度 文件編號：會1-4 作業說明：經費動支申請、撥款核銷審核作業 1. ... 作業程序 執行單位依合約所規定 之請款時程辦理請款（計畫執行期間之請款作業請參考請款作業流程圖），俟委託單位款項撥 ...瀏覽：506
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作業 · 人事費-薪給作業跨職能整合範例 · 出納業務--(財政部) · 財產管理業務--(財政
部)....
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6 次委員會議決議，研訂「資訊安全業務內部控制制度共通性作業範. 例」（以下簡稱本
.... (五) 實作安全事件偵測與安全事故回應程序及其他控制措施 。 三、 監視與審查 ......
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(三) 內部控制制度作業層級自行評估表……………21. 四、AA04各項稅費款之扣繳
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