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![金管會於101年1月16日金管證審字第10100013901號令發布訂定公開 ...]()
www.rsmi.com.tw... 年度稽核計畫執行情形及上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項 改善情形、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式 .瀏覽：850 -
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www.excelhelp.idv.tw附表四：﹙公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定格式之一﹚適用 公開發行公司每年自行檢查內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均 ...瀏覽：412
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附表七（證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第二十四條規定格式
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書(銀行業務), 網頁格式. 100年度內部控制制度聲明書(兼營期貨業務), 網頁格式....
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二、按處理準則第24條規定，證券商應每年自行檢查內部控制制度設計及執行之有效
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