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![內部控制自行查核的程序與方法]()
cpc.tw課程介紹 1.為何要執行內部控制制度自行檢查? 2.檢查的範圍與項目是什麼? 3.由誰來檢查? 4.如何檢查? 5.控制導向、風險導向、目的導向檢查法有何區別。如何進行? 6.如何設計及編制自行檢查書表? 7.如何辨識內部控制有效或重大缺失? 8.如何建立適合自己 ...瀏覽：579 -
![（機關名稱）內部控制制度自行檢查表]()
yijhu.cyhg.gov.tw（機關名稱）內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：人事處（室）. 作業類別( 項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂. 檢查日期： 年 月 日 ...瀏覽：1360
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1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ......
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日期：2025-12-05
(二) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項 ......
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