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交通部會計處標準作業流程 - 行政院主計總處
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日期：2025-12-04
交由人事單位審核無誤後，附上繳款證明送會計單位辦理核銷 ... 一、作業流程設計有效性 （一）作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。（二）內部控制制度是否有效設計及執行 ......看更多
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