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內部控制制度設計範例修正對照表

內部控制制度設計範例修正對照表

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日期：2025-11-17
茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係，以及因應「人事費－薪給作業」等跨職能整合範例分行後，須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估 ......看更多

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