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自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂）
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日期：2024-05-17
後者係由內部稽核人員、監察人或董事會等其他人員進行評估。公司於設計及執行或自行檢查內部控制制度 時，應綜合考量前項所列各組成要素，其判斷項目如未盡涵蓋應考量之重點，應依實際需要自行增列。內部控制作業之執行 本公司內部控制制度 ......看更多
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