search:內部控制自行檢查作業程序相關網頁資料
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![CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法]()
www.chsteel.com.tw稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單瀏覽：515 -
![柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士）]()
www.stat.gov.twXX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...瀏覽：1417
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日期：2024-05-11
（台北榮民總醫院）內部控制制度作業層級自行檢查表 Author user Last modified by user Created Date 7/20/2012 9:01:00 AM Company 台北榮民總醫院 ......
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日期：2024-05-09
六法全書,整合法務部法規資料庫,司法院法學庫,地政法令,財稅法令 ... 第21條 公開發行公司自行檢查內部控制制度之目的，在落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核部門的檢查品質及效率；其 ......
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日期：2024-05-05
後者係由內部稽核人員、監察人或董事會等其他人員進行評估。公司於設計及執行或自行檢查內部控制制度 時，應綜合考量前項所列各組成要素，其判斷項目如未盡涵蓋應考量之重點，應依實際需要自行增列。內部控制作業之執行 本公司內部控制制度 ......
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日期：2024-05-09
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期：中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以確保公司營運...
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日期：2024-05-11
1/4 關於內控自評： 內控自評乃是針對企業經營流程與控制風險的一種諮詢方法，可以廣泛使用在品質控管、持續改善、內部稽核及其他相關領域。其將反映當前管理控制中存在的問題，也向管理階層表明員工對現存內部控制的態度，明確管理 ......
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日期：2024-05-05
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 內控 自行評估 作業辦法 一、目的及法令依據 為使本公司董事會及管理階 k瞭解 ......
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日期：2024-05-10
第七條自行檢查內部控制制度之結果，是在合理確保下列事項，分為有效之內部控制
.... (1)是否瞭解與本單位或部門相關之公司規章及作業辦法，並確實依規定督導 ......
瀏覽：803
日期：2024-05-07
為使本公司董事會及管理階層瞭解內部控制制度設計及執行之有效性，並能及時因應
... (三)稽核單位於次年2月底前將各單位所完成之內部控制自行檢查作業考核其 ......
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