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![內部控制制度自行檢查作業辦法 - 中鴻鋼鐵]()
www.google.com.tw1987年9月1日 ... 1.1 為使本公司之內部控制自行檢查作業能有所遵循，故訂定本辦法。 ... 2.3 為求 落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行 ...瀏覽：550 -
![（機關名稱）內部控制制度自行檢查表]()
www.google.com.tw四)承辦人對於組織編制表之擬（修）訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？ ... 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。瀏覽：996
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日期：2024-05-23
準則架構; 內部控制制度; 內部稽核; 自行檢查及內控聲明書; 會計師專案審查 ... 金控
公司依[金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法]辦理. ... 內涵內部稽核實施細則
及自行檢查作業之程序及方法; 內部稽核實施細則應包括對內部控制制度進行檢查及
......
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日期：2024-05-24
以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部 稽核部門的稽核品質及效率；其自行評估之範圍，應涵蓋公司各類內部控 制制度之設計及執行。 公開發行公司執行前項評估，應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序 及 方法。 公開發行公司 ......
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日期：2024-05-26
1 台灣電力股份有限公司 內部控制制度自行檢查作業之程序及方法 中華民國92年12月31日發布 中華民國101年2 月24 日修正 一、 依據： 一 行政院金融監督管理委員會以下簡稱金管會發布之公開發行公司建立內部...
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日期：2024-05-24
各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」 ... (
2) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及執行之 ......
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日期：2024-05-22
公開發行公司執行前項評估，應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法。 ...
五、監督：係指自行檢查內部控制制度品質之過程，包括評估控制環境是否良好， ......
瀏覽：523
日期：2024-05-21
各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」 ... (
2) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及執行之 ......
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日期：2024-05-24
商丞科技股份有限公司. 自行檢查內部控制制度作業程序. 修訂日期：中華民國一○一
年三月二十七日. 第一條、制定目的及法律依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解 ......
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日期：2024-05-26
2011年11月11日 ... 自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂）. 第1條 制定目的及法令依據.
為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以合理 ......
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