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（機關名稱）內部控制制度自行檢查表
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日期：2025-05-05
內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位：人事處（室） 作業類別(項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性...看更多
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