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（機關名稱）內部控制制度自行檢查表
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日期：2025-12-15
四)承辦人對於組織編制表之擬（修）訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？
... 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。...看更多
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