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善用工具協助落實內控內稽作業

善用工具協助落實內控內稽作業

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日期：2025-05-01
所以，就以上接單處理程序範例 ，在傳統人工作業的情形下，各階層人員若能確實依循公司所訂定的完整書面內部控制制度，來執行內控內稽作業，相信亦能發揮其應有的功能，但往往在人員處理作業過程中是否有依規範落實執行？執行的程度如何 ......看更多

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