search:內部控制制度作業層級自行評估表相關網頁資料
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![政府內部控制制度評估原則（草案）]()
www.dgbas.gov.tw... 設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據，另整體層級則按內部控制 ...瀏覽：1191 -
![一、 - 財政部國有財產署網站]()
www.fnp.gov.tw(二) 作業流程圖 BA01-3 (三) 內部控制制度作業層級自行評估表…………BA01-4 二、BA02國有公用財產產籍管理- 財產移動 (一) 作業程序說明表 BA02-1 (二) 作業流程圖 BA02-2 (三) 內部 ...瀏覽：1369
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二、各機關應就內部控制制度設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項 ......
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日期：2025-05-01
內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機制，特訂. 定本評估原則。 ... 評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作. 為判斷整體層級 ......
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日期：2025-05-07
修正「內部控制制制度共通性作業範例製作原則」. 第六點附件2. (機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表. 年度. 自行評估單位：會計處（室）○○科. 作業類別( ......
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日期：2025-05-07
一、 辦理依據：依行政院函頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」辦理。 ... (一) 各單位應依本校已頒行之內部控制制度所設計作業層級自行評估表件辦理評估作業。...
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台中市神岡國小內部控制制度作業層級自行評估表 102 年度 自行評估單位：資訊組 作業類別 (項目) ：資訊安全事件通報 評估日期： XXX 年 XX 月 XX 日 評估重點 自行評估情形 評估情 形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否...
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日期：2025-05-07
(一) 各單位應依本校已頒行之內部控制制度所設計作業層級自行評估表件辦理評估作業。 (二) 各單位辦理作業層級自行評估時，勾選「符合」應檢附各項評估重點執行軌跡之佐證 ......
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國立中正大學內部控制制度作業層級自行評估表. 年度. 自行評估單位： 編號：. 作業類別(項目)：○○作業 ......
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