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![內部稽核 - 旭曜科技股份有限公司-驅動你的視野]()
www.orisetech.com... 控制制度制（修）訂設計及執行是否允當。（ 內部控制制度制 包含內 控制度及各項管理 辦法、 內部稽核 制度、 ...瀏覽：608 -
![中華工程股份有限公司內部控制制度自行檢查作業要點]()
www.google.com.tw第七條自行檢查內部控制制度之結果，是在合理確保下列事項，分為有效之內部控制 .... (1)是否瞭解與本單位或部門相關之公司規章及作業辦法，並確實依規定督導 ...瀏覽：494
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日期：2025-05-18
為使本公司董事會及管理階層瞭解內部控制制度設計及執行之有效性，並能及時因應
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日期：2025-05-15
1987年9月1日 ... 1.1 為使本公司之內部控制自行檢查作業能有所遵循，故訂定本辦法。 ... 2.3 為求
落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行 ......
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日期：2025-05-18
1992年6月27日 ... 1.3 本內部控制制度辦法適用於本公司各項作業及各種管理過程，包含對子 .... 控制
程序及控制重點；內部控制制度自行檢查作業辦法及內部稽核實施....
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日期：2025-05-13
四)承辦人對於組織編制表之擬（修）訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？
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日期：2025-05-18
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日期：2025-05-16
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日期：2025-05-18
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日期：2025-05-18
準則架構; 內部控制制度; 內部稽核; 自行檢查及內控聲明書; 會計師專案審查 ... 金控
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及自行檢查作業之程序及方法; 內部稽核實施細則應包括對內部控制制度進行檢查及
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