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日期:2024-05-10
XX機關內部控制制度自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位:業務組D 作業類別(項目):資訊安全事件通報 檢查日期: XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 ......
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日期:2024-05-10
2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ......
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日期:2024-05-06
(二) 自行檢查:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得. 將各項 ......
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日期:2024-05-11
內部控制制度共通性作業範例製作原則」,該原則規定本總. 處負責研訂「主計業務
內部控制制度共通性作業範例」(以下. 稱本範例);另依該原則第6 點規定:各項共通性
......
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日期:2024-05-10
各權責機關研訂 內部控制 制度共通性作業範例之依 據 各機關 設計內部 控制制度之依據 各機關 設計內部 控制制度 ......
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日期:2024-05-06
內部控制制度範例說明 本範例係依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局為例,描述該局肉品檢查組進行風險評估及找出存在風險之 作業項目的過程(詳附件1),並將結果交付該局內部控制小組幕僚單位彙整,經...
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日期:2024-05-10
强化政府內部控制 實作篇. 行政院內部控制. 推動及督導小組. 幕僚單位. 更新日期: 100.8.31. 教材範例. 1. 1. 報告大綱. 前言; 內部控制制度設計範例簡介; 結語. 1. 2. 2....
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日期:2024-05-08
內部控制制度共通性作業範例 ... 物品管理作業跨職能整合範例 自行收納收款作業範例-租金收入作業 自行收納收款作業範例-票務管理及證照費收入作業...