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![資訊安全業務內部控制制度資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例]()
www.nicst.ey.gov.tw6 次委員會議決議，研訂「資訊安全業務內部控制制度共通性作業範. 例」（以下簡稱本 範例），並依據本小組第9 次委員會議 ...瀏覽：1382 -
![出納業務內部控制制度共通性作業範例 - 出納內控作業範例- 財政部 ...]()
www.nta.gov.tw財政部101年1月17日台財庫字第10103606630號函訂定「出納業務內部控制制度 共通性作業範例」，分行行政院及所屬各 ...瀏覽：1444
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日期：2025-05-21
2、 出納業務內部控制制度共通性作業範例. 一、AA01自行收納收款作業. (一) 作業
程序說明表…………………………………...
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日期：2025-05-23
財產管理業務內部控制制度共通性作業範例. 財政部 ... (二) 作業流程圖… ... 五、 BA05國有公用財產盤點作業....
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日期：2025-05-25
（三）現金股利發放作業 1﹒ 寄發現金股利發放通知書 予股東，通知書並應記載股東獲配之股利淨額、稅額扣抵比率及可扣抵稅額 ... 寄發，惟郵寄過程中支票遺失或毀損，公司應負責辦理支票之補發事宜。 4﹒ 以領取憑單發放現金股利 ......
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日期：2025-05-25
(二)採購及付款循環：包括請購、採購、驗收、退貨處理、應付供應商負債及記錄、付款、零用金等作業。 ... 4.4 內部控制自行評估作業程序及方法是否至少包含(1)確定應進行抽查之控制作業；(2)確認應納入內部控制自行評估之營運單位；(3) ......
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日期：2025-05-27
內部控制制度自行評估作業程序. 第一條. 為因應落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及. 執行，並提昇內部稽核部門的稽核 ......
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日期：2025-05-22
1.4公司是否建立文件化的內部稽核作業程序，規定稽核工作執行方式、報告撰寫方式等，供內部稽核人員遵循？ 2.缺失報告之後，有無定期進行追蹤？追蹤的有效性如何？ 2.1 內部稽核人員於發現內部控制缺失時，是否會與權責單位溝通，並註明預定改善 ......
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日期：2025-05-26
關於主計總處 主計總處簡介 組織制度沿革 組織職掌與人力 本總處主要業務 重要資訊提供 歷任主計長簡介 附錄 首長、副首長簡介 主計長 政務副主計長 常務副主計長 施政願景 施政計畫 年度施政績效報告 本總處年報...
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日期：2025-05-26
1、 為進一步整合內部控制制度共通性作業範例，並強化源頭管理，明確職能分工， ...
涉及個別性業務執行單位者，應補列個別性業務執行單位之作業程序及控制重點。...
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