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【彰化商業銀行】內部控制制度聲明書
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日期：2025-06-05
1.4公司是否建立文件化的內部稽核作業程序，規定稽核工作執行方式、報告撰寫方式等，供內部稽核人員遵循？ 2.缺失報告之後，有無定期進行追蹤？追蹤的有效性如何？ 2.1 內部稽核人員於發現內部控制缺失時，是否會與權責單位溝通，並註明預定改善 ......看更多
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