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![行政院內部控制制度設計範例]()
www.ncyu.edu.tw(二) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項 ...瀏覽：974 -
![國立臺北藝術大學內部控制制度自行檢查表]()
general.tnua.edu.tw國立臺北藝術大學內部控制制度自行檢查 表 年度 自行檢查單位：總務處保管組 作業類別(項目)：財產物品管理作業 檢查日期： 年 月 日 檢 查 重 點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、財產之新增有無分類編號、審核入帳，並依規定黏貼財產 ...瀏覽：1493
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日期：2025-05-06
內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位：人事處（室） 作業類別(項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性...
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日期：2025-05-03
（機關名稱）內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：人事處（室）. 作業類別(項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂. 檢查日期： 年 月 日 ......
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日期：2025-05-03
【參考範例一】 新發股份有限公司 內部控制組成要素檢查表 項目：監督--個別的評估（A0502 ） 第1/3頁 自行檢查 關注焦點 檢查結果 備註...
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日期：2025-05-05
伍、 控制作業及自行檢查表件 一、共通性內部控制事項 (一)資訊安全業務 (二)實驗室安全衛生管理 (三)校園安全問題應變機制 (四)性別平等相關應變機制 二、單位別內部控制事項 (一) 秘書室內部控制事項...
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日期：2025-05-07
XXXXXX機關內部控制制度XX 機關內部控制制度機關內部控制制度整體層級自行檢查表 整體層級自行檢查表整體層級自行檢查表 XXX年度 自行檢查酀位： 檢查尤醸： XXX 年 XX尦 XX尤 組成要素 評估重點 自行檢查情形 檢查情 符峯 岔符峯 形說明 ......
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日期：2025-05-08
國立臺南大學內部控制自行檢查表-102年度會計業務 ... 收入事項審核作業（含國庫代收、自行收納及國庫收入退還）. 7-8. DQ08. 人事費-薪給動支審核作業. 9. DQ09....
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日期：2025-05-04
國立臺北藝術大學內部控制制度整體層級自行檢查表(範例). 年度. 自行檢查單位：會計室. 檢查日期： 年月日. 組成要素. 評估重點. 自行檢查情形檢查情. 形說明....
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日期：2025-05-07
整體層級自行檢查表. 國立中央大學內部控制制度整體層級自行檢查表. 年度. 自行檢查單位： 秘書室. 檢查日期： 年月日. 組成要素. 評估重點. 自行檢查情形. 檢查情形....
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