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柒、內部控制制度設計範例 - 臺中市政府秘書處

柒、內部控制制度設計範例 - 臺中市政府秘書處

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日期：2025-05-01
內部控制制度設計範例修正說明 茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係，以及因應「人事費－薪給作業」等跨職能整合範例分行後，須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估作業實需，爰修正內部控制制度設計範例，並以財政部 ......看更多

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