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（機關名稱）內部控制制度自行檢查表
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日期：2025-05-26
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制 ... 經檢查
結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本
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