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![審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明]()
www.fin.kuas.edu.tw審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明 內部控制的定義 內部控制制度係由管理階層所設計，董事會通過，並由董事會、經理人及其他員工執行之管理過程，其目的在於促進公司之健全經營，以合理確保營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關 ...瀏覽：1226 -
![內部控制之意義目標及組成要素 | 會計室]()
www.acc.ntou.edu.tw內部控制為整合機關內部各種控管及評核措施之管理過程，包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督等五項互有關聯之組成要素，並由機關全體人員共同參與，藉以合理促使達成下列四項目標：瀏覽：1297
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日期：2024-05-05
6 貳、作業層級目標及機關組織圖 一、 作業層級目標： (一) 改善校園環境營造潛移默化的學習環境。 (二) 落實公平、公正、公開徵才程序擇優錄取及陞遷，適才適所提 升工作效率。 (三) 詳實繳驗證件及以「全國軍公教人員生活津貼申請暨稽核系統」。...
瀏覽：841
日期：2024-05-07
第四條本公司應依風險評估結果，決定自行檢查作業程序及方法，並至少包含 ... 第七
條自行檢查內部控制制度之結果，是在合理確保下列事項，分為有效之內部控制....
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日期：2024-05-06
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制 ... 經檢查
結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本
......
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日期：2024-05-09
公開發行公司執行前項檢查，應於內部控制制度訂定自行檢查作業之程序及方法。
公開發行公司應依風險評估結果，決定前項自行檢查作業程序及方法，並至少包含 ......
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日期：2024-05-08
各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」 ... (
2) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計及執行之 ......
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日期：2024-05-08
自行檢查內部控制制度作業程序. 修訂日期：中華民國一○一年三月二十七日. 第一條
、制定目的及法律依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以 ......
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日期：2024-05-08
為使本公司董事會及管理階層瞭解內部控制制度設計及執行之有效性，並能及時因應
環境 ... 證(稽)字第○九一○○○五八○○號函之有關規定訂定本程序。 ... (三)稽核
單位於次年2月底前將各單位所完成之內部控制自行檢查作業考核其有效性，並將....
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日期：2024-05-09
本公司內部稽核之目的，在於協助董事會及管理階層，對內部控制制度之設計及執行
， ... 自行檢查作業，以提高公司之經營績效，內部控制制度自行檢查作業程序如下：....
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